**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
有限责任公司 0.3 管理者代表任命书 版次/修改 A/0
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按照质量管理体系标准的要求,根据本公司组织机构与职责的具体情况, 总经理特任命 *** 为公司管理者代表,无论在其他方面的职责如何,行使 如下权限:
1)协助总经理主管公司质量工作,代表总经理行使质量职权; 2)负责公司 SAE AS9100C 质量管理体系的建立、实施和保持,考核、
协调公司各部门的质量职责; 3)向总经理报告质量管理体系的运行情况,取得的成绩,存在的问题
及需要改进的方向; 4)确保公司及时收集和掌握相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和
需求;
5)在公司内自由和不受限制的接触到总经理以解决与质量有关的事务;
6)负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作; 7) 对质量管理体系运行的成效及公司质量目标完成情况和质量持续改
进项目进行监控; 8)通过各种活动确保全公司内人员提高满足顾客要求的意识。
总经理:
2019年1月2日
★四川军标认证★重庆军标认证★四川保密认证★重庆保密认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★四川涉密认证★四川GJB5000A认证★
1 质量方针
开发高端产品 聚集领军人才 面向军工领域 面向波音空客
质量方针内涵: 组织优秀的团队,创先进的钛材技术和优化产品结构,沿用成熟的技术,引进新的工
艺,不断研究与探索,制造属于我公司特有的高端产品;实施全员培训,提高员工质量意 识和操作技能,以精心操作和生产过程控制保证质量;产品质量是公司的生命,顾客满意 是公司追求的目标。
2 质量目标 1)产品一次交检合格率≥98%; 2)产品交付准时率 ≥98% 3)顾客满意度≥90%;
2.1 质量目标的分解: 各部门在总经理的领导下,根据本公司的质量方针和目标的内容及框架,分解至公司
的各相应部门/层次,直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止,并保证质量目标量 化及可测量性,确定考核办法并执行,详见公司年度质量目标分解表。
2019 年质量目标分解表
部门:技术部 目标:
1、图纸一审合格率≥90%
2、图纸审核及时率≥90%
3、样件首件通过率≥98% 具体实施措施
1、图纸到位时间的可计划性,加强与设计院的联系,争取能够给设计院建立评价体 系,根据实际图纸质量和周期来给予报酬。
2、培养具备合格审图能力的审核员 2 名,公司负责提供外部专业培训 1-2 次,内部 培训不少于 12 次,提高技术部图纸审核员及制图力。
3、制定图纸审核员绩效考核表,将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式,提高 其责任心。
4、图纸审核在图纸达到后 2 个工作日内完成。
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有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
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2019 年质量目标完成情况统计表
序号 目标内容 完成情况统计 备注
计划 实际
1 图纸一审合格率 ≥90%
2 图纸审核及时率 ≥90%
3 样件首件通过率 ≥98%
部门:采购、销售部 目标:
1、采购产品合格率≥95%
2、销售合同执行率≥98%
3、货运产品完好率≥98%
4、顾客满意度≥90% 具体实施措施
1、严格按照本公司质量管理体系文件执行,在供方选择过程中严格筛选,加强对合 格供方的控制,确保采购产品的质量符合要求。
2、加强对顾客要求的评审工作,确保所签订的合同我公司均有能力满足顾客要求及 法律法规要求,加强对合同执行过程的监控,确保所签订的合同按期履行。
3、加强对运输过程的产品防护工作,供销部应加强对运输单位的控制,确保交付给 顾客的产品完好。
4、将合同的执行情况及时与顾客沟通,定期对顾客满意度进行调查,及时了解顾客 对产品质量、服务质量、价格的要求,对顾客不满意的因素进行分析,不断改进,以提高 顾客满意程度。
2019 年质量目标完成情况统计表
序号 目标内容 完成情况统计 备注
计划 实际
1 采购产品合格率 ≥95%
2 销售合同执行率 ≥98%
3 货运产品完好率 ≥98%
4 顾客满意度 ≥90%
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有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
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部门:生产部
目标:
1、生产计划任务完成率≥95%
2、产品平均抽检合格率≥95%
3、设备完好率≥95%
4、设备保养计划完成率≥95%
5、工装完好率≥90%
具体实施措施
1、通过质量体系的是适合控制,加强产品生产的计划控制,从计划的制定的合理性,计划下达的 方便性,到计划执行的可监督性入手,加快项目的完成进度。通过生产计划的实施,为公司决策提供 准确的数据支持,为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。
2、合理梳理生产部组织构架,全面完成《岗位说明书》,明确各岗位职责。
3、完善和细化作业指导书,为新员工快速合格上岗提供基础,通过规范化作业的实施降低质量事 故的产生,降低设备的故障率。
4、车间内布局的调整,建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定,为生产车间提供更宽敞 的作业区域,从生产布局合理性出发,调整车间内格局,降低产品搬运和人员走动的浪费,从而提高
生产效率。
5、在不违背车间布局合理性的前提下尽可能将数控操作区与焊接区、打磨区隔离,降低粉尘对 机械和人身的伤害,集中处理粉尘回更方便。
2019 年质量目标完成情况统计表
序号 目标内容 完成情况统计 备注
计划 实际
1 生产计划完成率 ≥95%
2 设备完好率 ≥95%
3 设备保养计划完成率 ≥95%
4 工装完好率 ≥90%
5 产品平均抽检合格率 ≥95%
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有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
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部门:质量部
目标:
1、文件及资料受控率≥98%
2、质量信息反馈处理率=100%
3、产品交付合格率≥98%
4、在用计量器具周检率=100%
5、漏检、错检次数=0 次
6、废品损失率≦1%
7、内审不符合项的关闭率≥90%
8、纠正预防措施关闭完成率≥96%
具体实施措施
1、质监部门职能的梳理和部门职能的强化,加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。
2、新培养 1-2 名合格的质检员,胜任图纸审核到产品检验任务。
3、完善检验作业指导书,编写并推行新的检验制度和检验记录,方便检验人员更安全更快的检验。
4、完善质监部门的考核指标,督促质检人员更加认真的履行检验职责。
2019 年质量目标完成情况统计表
序号 目标内容 完成情况统计 备注
计划 实际
1 文件及资料受控率 ≥98%
2 质量信息反馈处理率 100%
3 产品交付合格率 ≥98%
4 在用计量器具周检率 100%
5 漏检、错检次数 0 次 0 次
6 废品损失率 ≦1%
7 内审不符合项的关闭率 ≥90%
8 纠正预防措施关闭完成率 ≥96%
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有限责任公司 0.5 公司简介 版次/修改 A/0
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**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
有限责任公司 0.6 公司质量管理体系组织机构图 版次/修改 A/0
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总经理
管 理 者 代 表
市 行 财
技 采 生 质
政
场 术 购 产 量 人 务
事
部 部 部 部 部 部 部
★四川军标认证★重庆军标认证★四川保密认证★重庆保密认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★四川涉密认证★四川GJB5000A认证★
最 管 技 质 行 生 市 采 财
职能部门 高 理 政
管 者 术 量 人 产 场 购 务
要求 理 代 事
者 表 部 部 部 部 部 部 部
4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
4.2.1 总则 △ △ ▲ △ △ △ △ △
4.2.2 质量手册 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △
4.2.3 文件控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
4.2.4 记录控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
5.4 策划
5.4.1 质量目标 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
5.4.2 质量管理体系策划 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
5.5.1 职责和权限 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
5.5.2 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
5.5.3 内部沟通 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
5.6.1 管理评审总则 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
5.6.2 评审输入 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
5.6.3 评审输出 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △
6.2.1 人力资源总则 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
6.2.2 能力、培训和意识 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
6.3 基础设施 △ △ △ △ ▲ △ △ △
6.4 工作环境 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △
7.1 产品实现的策划 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
7.1.1 项目管理 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
7.1.2 风险管理 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
7.1.3 技术状态管理 ☆ ▲ △ △ △ △ △
7.1.4 工作转移的控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △
7.2.1 与产品有关的要求的确定 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △
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有限责任公司 0.7 部门质量职能分配表 版次/修改 A/0
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最 管 技 质 行 生 市 采 财
职能部门 高 理 政
管 者 术 量 人 产 场 购 务
要求 理 代 事
者 表 部 部 部 部 部 部 部
7.2.2 与产品有关的要求的评审 ☆ △ △ △ ▲ △ △
7.2.3 顾客沟通 ☆ △ △ △ △ ▲ △
7.3 设计和开发(删减)
7.4 采购 ☆ △ △ △ △ △ ▲ △
7.4.1 采购过程 ☆ △ △ △ △ ▲ △
7.4.2 采购信息 ☆ △ △ △ △ △ ▲ △
7.4.3 采购产品的验证 ☆ △ ▲ △ △ △ △
7.5.1 生产和服务提供的控制 ☆ △ △ △ ▲ △ △
7.5.1.1 生产过程验证 ☆ ▲ △ △ △ △ △
7.5.1.2 生产过程更改的控制 ☆ ▲ △ △ △ △
7.5.1.3 生产设备、工装和软件程序的控制 ☆ △ △ ▲ △ △
7.5.1.4 交付使用后的支持服务 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △
7.5.2 生产和服务提供过程的确认(删减)
7.5.3 标识和可追溯性 ☆ △ △ ▲ △ △
7.5.4 顾客财产 ☆ △ △ △ ▲ △ △
7.5.5 产品防护 ☆ △ △ △ ▲ △
7.6 监视和测量设备控制 ☆ △ ▲ △ △ △
8.1 总则 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.2.1 顾客满意 ☆ △ △ △ △ △ ▲ △ △
8.2.2 内部审核 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.2.3 过程的监视和测量 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.2.4 产品的监视和测量 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.3 不合格品控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.5.1 持续改进 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.5.2 纠正措施 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
8.5.3 预防措施 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
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